1. REZUMAT
Proiectul presupune construirea și funcționarea casei de oaspeți pe teren propriu situat pe coasta Mării Azov a regiunii Krasnodar. Facilitatea este situat în imediata apropiere a orașului Yeisk.
investițiile necesare - 13,8 milioane de ruble .. Proiectul este caracterizat prin costuri ridicate și perioada de amortizare considerabilă, dar în același timp, riscurile sunt minime, iar piața este destul de stabil.
Principalul avantaj competitiv al proiectului este nivelul ridicat al calității serviciilor, inclusiv prezența unei game largi de servicii suplimentare. Avantajul pensiunii înainte de hotel este mult mai multe proceduri simple, de înregistrare de afaceri, de înregistrare cu autoritățile de reglementare. În plus, proiectul nu are nevoie de personal cu înaltă calificare, un complex de organizare structura și procesele de afaceri structura.
Indicatorii cheie de eficiență economică a proiectului sunt prezentate în tabel. 4.
2. DESCRIEREA INDUSTRIEI ȘI A SOCIETĂȚII
În ultimii ani, interesul pentru turismul intern în România este în creștere, care este asociat cu o serie de factori economici și politici: anexarea Crimeea, popularizarea destinațiilor turistice interne la nivel de stat, de solvabilitate redusă a populației, conflictul armat din Orientul Mijlociu, etc.
Principalul obstacol în calea creșterii de popularitate destinații interne este infrastructura slabă: calitatea relativ scăzută de camere, de serviciu, lipsa unei game largi de servicii; Toate acestea pe fundalul unui nivel suficient de ridicat al prețurilor.
Marea Azov astăzi este oarecum mai economică opțiune de odihnă față de coasta Mării Negre din regiunea Krasnodar, sau Crimeea. În special, Yeisk Spit vizita rulote chiar și din regiuni îndepărtate, cum ar fi regiunea Novosibirsk, YAMAO etc. Cu toate acestea, cea mai mare parte de vizitatori sunt vizitatori direct de pe teritoriul Krasnodar și Rostov Regiunea, care vine să se odihnească în week-end. Teritorială și accesibilitate face posibilă atingerea unui nivel mai ridicat de ocupare a pensiunii, în comparație cu un hotel de pe coasta Marii Negre.
Competiția în această regiune este semnificativ mai mică decât pe coasta Mării Negre, același lucru se aplică la nivelul serviciului. Prin urmare, popularitatea va utiliza compania oferă cea mai largă gamă de servicii de înaltă calitate a acestora. Acest lucru va fi utilizat ca principalele avantaje competitive ale proiectului.
Sam Guest House este o clădire cu 3 etaje, cu parter și un teritoriu contiguu pe care există o parcare și o zonă de relaxare pentru oaspeți. La parter există o zonă de recepție, bucătărie și spații de proprietari și personal, situate în subsolul zi: sala de spalatorie, sala de cazane și alte facilități tehnice și de sprijin. Camerele este format din 10 cifre, o capacitate totală de 30 de persoane (6 camere duble și triple 6). Ștergerea o casă de oaspeți într-o linie dreaptă de la linia de coastă - la 800 de metri de plaja publică - 1200 m; Casa de oaspeți este situată în disponibilitatea transportului public pentru comoditatea vizitatorilor, fără o mașină. Se presupune posibilitatea de gătit independent în bucătărie echipată și pe gratar, situat pe teritoriul adiacent.
oaspeți structura de management casa este, de asemenea, simplă. Este gestionat de către proprietarul proiectului, fiind în mod constant la casa de oaspeți. Funcții auxiliare de curățare a casei și a terenului, spălătorie, etc. efectua angajații sezonieri din comunitatea locală. nu este necesară calificarea înaltă a personalului.
Suprafața totală a pensiunii - 600 mp Costurile de investiții de construcție și finisare finală a clădirii sunt calculate pe baza prețurilor medii de piață ale companiilor de construcții - 18 000 ruble. / Mp și a fost de 10,8 mil. freca. Echipament clădirii și a teritoriului. - circa 3,0 mln freca. Total - 13,8 milioane de ruble .. care ar trebui să ia un împrumut pentru o perioadă de 18 luni.
Toate camerele sunt dotate cu split-sisteme, televizoare și băi cu duș. Crearea de paturi suplimentare în fiecare cameră, eventual prin utilizarea de pat de locuri.
Ca formă de proprietate, este recomandabil să se aleagă SP la sistemul simplificat de impozitare (obiectul de impozitare - venituri). Proprietarul îndeplinește funcții administrative și comerciale de bază.
3. DESCRIEREA
Casa de oaspeți are, în primul rând, servicii de cazare oaspeții, de obicei, pe termen scurt - o medie de 10 zile. Pentru a asigura competitivitatea este de așteptat să furnizeze o serie de servicii conexe, pentru cea mai mare parte liberă. Lista completa a serviciilor este prezentată în tabelul. 1.
segmentul de preț al proiectului - media; calitatea serviciilor și starea numărul de camere - peste medie. Acest lucru va atrage mai mulți clienți și să asigure loialitatea lor pentru vizitele repetate și recomandări.
Tabelul 1. Lista de servicii
4. VÂNZĂRI ȘI MARKETING
Este de așteptat ca declinul pe piața primară va fi din cauza doar de călătorie de afaceri și segmentul de turism va crește în toate privințele. Acest lucru se datorează, așa cum sa menționat mai sus, din cauza popularizarea statiunilor interne, dezvoltarea infrastructurii și blocarea populare destinații turistice.
Popularitate Yeisk Spit ca zonă turistică, datorită climei sale blânde, infrastructura turistică, în imediata vecinătate (Yeisk) - un parc acvatic, delfinariu, acvariu, cafenele, restaurante, parcuri, etc. În plus, micro-regiune este popular în termeni de activități în aer liber, în special windsurfing. În plus, la 40 km de Lacul Khanskoye Yeisk este cunoscut pentru noroi și iod-brom și hidrogen sulfurat izvoarele sale curative de apă minerală. Astfel, putem vorbi doar despre perspectivele de creștere în popularitate a Yeisk și Yeisk Spit ca o stațiune.
Într-un sens larg, în calitate de concurenți poate fi considerată orice întreprindere ospitalitate, situată în microregiunea: pensiuni, hoteluri, mini-hoteluri și case de oaspeți. Numărul total al acestora - aproximativ 100 de unități. Cu toate acestea, având în vedere diferitele niveluri de servicii și de poziționare, concurenții direcți ar fi considerat încă case de oaspeți - doar aproximativ 30 de unități. Principalele dezavantaje ale caselor de oaspeți existente ar trebui să includă o mică capacitate - în principal, gospodăriile particulare, a fost transformată într-o casă de oaspeți; număr uniform de camere - mai multe din aceleași încăperi, destul de mari; comoditate, nu în cameră - comuna washroom și duș pentru câteva camere; lipsa sau calitatea proastă a serviciilor suplimentare - nici un serviciu bucatar, spalatorie, schimbarea lenjeriei o dată la fiecare 7-10 zile, etc. Prin urmare, punerea în aplicare a tuturor declarate în tabelul. 1 servicii vor oferi un avantaj competitiv pentru proiect.
Vânzările serviciilor casei de oaspeți sunt realizate prin intermediul agenților de voiaj, taxa medie, care este de 10% din costul, precum și prin site-uri web Booking.com, eisk-leto.ru etc.; o parte din vânzări vor fi în intermediarii care lucrează direct pe stațiile de w / e și autobuz din oraș. Ponderea vânzărilor prin agenții și intermediari în primii doi ani ai proiectului poate ajunge la 80%, iar apoi va scădea în mod semnificativ, de până la 30-40% în al cincilea an al proiectului. De asemenea, trebuie să creați propriul dvs. site cu o descriere completă a casei, numărul de camere și servicii. Vânzări site-ul cu o bună indexare în motoarele de căutare poate ajunge la 30-40%. Ponderea vizitelor repetate, cu o bună calitate a serviciilor, oferind loialitate mare de invitați trebuie să fie de cel puțin 25-30%.
Interacțiunea cu agențiile și conciliatorilor se face direct proprietarul pensiunii, fără implicarea experților externi.
5. PLANUL DE
Necesar costurile de construcție a clădirii și echipamente - 13,8 milioane de ruble .. Zona de construcție se calculează pe baza standardelor medii ale industriei hoteliere - pentru un oaspete de 12 mp suprafața totală a clădirii, care este media pentru segmentul mini-hoteluri, adică clasa mai mare decât case de oaspeți. Acesta va oferi, de asemenea, o proiecte competitive suplimentare.
Pentru construcția clădirii casa de oaspeți intenționează să atragă companie de construcții locale, selectate pe baza de concurs. Criteriul de selecție nu este doar costul total de construcție, dar, de asemenea, utilizarea tehnologiilor moderne, precum și proiectele companiei executate anterior. Data planificată de construcție și finisare a clădirilor - 10-11 luni.
Costurile pentru echipamente de spații pensiune sunt prezentate în tabelul 2. În plus față de costurile din tabel sunt, de asemenea, prevăzute pentru echipamentele de costuri locale din zona, sistem de alarma de incendiu, și așa mai departe.
Tabelul 2. Costul echipamentului casă de oaspeți
Tabelul 3. Personal și fondul de salarii
Elementul principal al cheltuielilor curente sunt facturile de utilități, care pot fi împărțite în parte fixă și variabilă. Prin partea constantă (costul fix) este suma minimă de plată în afara sezonului. Porțiunea variabilă variază în funcție de numărul de persoane în timpul sezonului. În plus față de factorii sezonieri necesare pentru a lua în considerare rata de ocupare a hotelului datorită popularității sale; In primul an capacitatea maximă este de abia se ridică peste 50% în sezonul de vârf. Cu toate acestea, în viitor, este de așteptat de ocupare la 90%.
planul de vânzări, ținând seama de sezonalitate este prezentat în apendicele 1.
6. Planul de organizare
titularul de proiect își exercită toate funcțiile de conducere, comerciale și de marketing: planificare, cercetare de piață, interacțiunea cu părțile interesate și sisteme bukingovymi. Acest lucru evită controlul costurilor forței de muncă. În plus, scara casei de oaspeți, aceste funcții nu necesită abilități înalte și expertiză. Contabilitate externalizate. Structura organizatorică, ca atare, nu este prevăzută pentru -naemnye de proiect și lucrătorilor de outsourcing sunt direct subordonate titularului de proiect.
7. PLANUL FINANCIAR
Costurile perioadei de pregătire includ costurile de investiții pentru construirea și decorarea clădirilor, precum și dezvoltarea site-ului proiectului - 13,8 milioane de ruble .. Costurile perioadei de bază sunt: plata serviciilor comunale, plata muncii salariale și externalizarea lucrătorilor, Comisia agențiilor de voiaj, sisteme de bukingovyh și intermediari, precum și furnizarea de costuri de servicii suplimentare, dimensiunea, care este extrem de mic și dificil de prezis.
Indicatorii financiari proiectului - venituri, fluxul de numerar, profitul net - sunt prezentate în apendicele 1.
8. EVALUAREA PROIECTULUI
Proiectul are un nivel ridicat al costurilor, atât financiare, cât și de timp. Avantajul în acest caz, sunt cu risc redus și profitabilitate ridicată la intrarea obiectivelor.
Perioada de recuperare a investiției - 28 luni, perioada de amortizare redus - 34 de luni. Având în vedere necesitatea de a serviciului de credit, proiectul începe să genereze profituri din al doilea an de implementare. Indicatorii de performanță a proiectului sunt prezentate în tabel. 4. Indicatorii sunt calculate pentru o perioadă de trei ani, cu toate acestea, ținând cont de recuperare a investiției pe termen lung și durata nelimitată a proiectului, în timp, deja în termen de cinci ani, acestea vor fi mult mai mare, de până la 1,5 mil. Frecați. profitul net pe an.
Tabelul 4. Indicatori de performanță de proiect
9. RISCURI ȘI GARANȚII
Proiectul face parte din sfera serviciilor în industrie bine dezvoltată. Filiala stăpânit atât în ceea ce privește tehnologia de livrare de servicii și geografic - regiunea este deja destul de dezvoltat ca o zonă de statiune. Riscurile asociate proiectului sunt minime. Pentru a reduce riscul este de asemenea influențată de poziționarea proiectului în segmentul de mijloc, cu o înaltă calitate a serviciilor - în cazul necesității de a crește profitabilitatea proiectului, puteți crește costul serviciilor cu 20%, fără efecte adverse semnificative asupra elasticitatea cererii. În general, putem spune că, odată cu creșterea valorii cererii rămâne pozitivă, non-elastic, și dobândește o flexibilitate semnificativă la costuri mai mici.
Principalele riscuri sunt reflectate în tabel. 5.
Tabelul 5: Evaluarea riscurilor de proiect și măsuri pentru prevenirea apariției sau a efectelor acestora
Având în vedere că investițiile nu sunt realizate în tehnologie, ci într-un activ fizic lichid, falimentul întreprinderii, chiar și în cel mai rău scenariu al proiectului nu este fezabilă. Costul este deja construit și echipat clădiri casa de oaspeți poate depăși cu mult costul de construcție și a echipamentelor sale.
Denis Miroshnichenko
(C) www.openbusiness.ru- portal planurilor de afaceri și orientări pentru demararea unei mici afaceri
10. APLICAȚII
planului de producție și principalii indicatori financiari ai proiectului, în următorii trei ani