Înainte de a completa partea de intrare a raportului și asigurați-vă că pentru a colecta toate chitanței documentele, deoarece fiecare dintre ele vor trebui să fie înregistrate separat. Precizați vânzătorul, plata-sub forma unui document, data preparării sale și numărul de ordine. Se calculează suma totală primită și clearance-ul mărfurilor pentru întreaga perioadă, dreptul de a raporta și. Se calculează totalul unește cu restul perioadei precedente. Astfel, în această parte a raportului și echilibrul mărfurilor în termeni de valoare la data raportului precedent, iar marfa ar trebui să se reflecte, precum și valoarea de cost a bunurilor și a ambalajelor primite, în conformitate cu documentele însoțitoare.
Pregătirea și toate livrările documentele necesare pentru a completa un raport de credit, ca parte a unui comerț. În această parte, va trebui să determine valoarea totală a bunurilor de consum (și container), în perioada de raport Nogo. Rețineți că fiecare raport de cheltuieli ar trebui să fie emise într-un raport separat e marfă. În fiecare linie respectivă trebuie să conțină: - valoarea veniturilor pentru controalele CMC;
- Valoarea veniturilor din scară mică, la scară mică comerțul cu ridicata și cu ridicata (conform voucherul primire);
- valoarea pierderii asociate cu revenirea la furnizorul de produse nelichide sau care nu corespund;
- costul mărfurilor în mișcare;
- diferența de preț cu scară mică, la scară mică comerț cu ridicata și cu ridicata, etc.
Nu uitați că toate documentele de credit și de debit ar trebui să fie plasate în ordine cronologică. Dacă ai făcut o treabă recent, enumerate de raportul de mărfuri s întocmit de tine, de la începutul lucrării în birou. Nu permite corecturi și ștersături într-un raport marfă e. Dacă observați orice greșeală, frumos cruce afară ei introduceți datele corecte pe semnul corectat șirul „fixe“ și data. Asigurați-vă că pentru a liniști noile date semnate de către contabil și de alte persoane responsabile în mod semnificativ.
Un raport comercial în 2 exemplare, fiecare dintre acestea ar trebui să fie o semnătură de contabil și persoana responsabilă financiar. Raportul de comerț direct pentru aprobarea de către șeful organizației.
Următoarele este umple informații de furnizor: numele complet al antreprenorului sau a organizației individuale; BIN și data emiterii; numărul certificatului de înregistrare și data emiterii acesteia. La completarea acestor date, o confirmare de primire este valabilă fără a imprima.
Următoarele este numele complet de companie a bunurilor sau serviciilor, cantitate, preț și cantitate.
Atunci când face o chitanță de achiziție și interzise folosesc fraze generice. De exemplu, nu se poate scrie: „echipamente de pescuit Achiziționat în valoare de 1100 de ruble.“ Fiecare produs trebuie să introduceți separat, de exemplu, „pentru a atrage tija de 5 acțiuni la un preț de 10 ruble;. Monofilamente 5 piese 10 ruble Rod 1 bucată, la un pret de 1000 de ruble“
La sfârșitul documentului indică suma totală a documentului și se semnează de către persoana responsabilă. Imprimare atunci când face o chitanță de achiziție și nu a pus sigur dacă toate casetele sunt umplute cu documentul.
Păstrați chitanța de vânzare trebuie să fie pentru întreaga perioadă pentru care se acordă garanția pentru produsul sau serviciul achiziționat. Primirea este documentul principal, prin urmare, durata de conservare a organizațiilor este de 5 ani.