mecanisme comune documente de configurare tipice
avansuri au trecut
Documente privind primirea și realizarea stocurilor, lucrări și servicii sunt în timpul detecta automat și citi un avans în cazul în care a venit de la un cumpărător (sau a fost plătită furnizorului) la momentul executării unui document. În acest scop, popi documentele proiectate „transmise de plată.“
Recuzita „a trecut în jos de plată“ poate fi una dintre următoarele valori:
- „Nu citi“: Postarea pe compensarea avansului nu este format. Atunci când se utilizează acest mod în documentele privind primirea și punerea în aplicare a creditului în avans ar trebui să fie efectuată la sfârșitul lunii documentului „Test Avansuri furnizorilor“ ( „Set-off de avansuri de la clienți“).
- „Doar în cadrul unui contract“: În acest mod, documentul detectează în timpul prezenței unui avans plătit de intrare sau specificate numai în documentul de contract, precum și pe baza acestei sume, generează compensate postările pentru a avansa.
- „Fără îndrumarea contractului“: În acest mod, documentul în timpul primei detectează prezența unui avans plătit la intrare sau specificate în documentul de contract. În cazul în care suma plății în avans conform contractului este mai mică decât valoarea de expediere (primire), acesta va fi determinată de valoarea avansului reflectat în contractul de servicii - element de director „contract“ cu numele „fără contract (servicii, pentru plăți fără un contract).“ Acest element poate fi setat rapid sub forma unui contract de alegere, folosind butonul corespunzător.
În cazul în care un document este găsit în timpul emis anterior de către vânzător sau de primit de la avansul de client (în conformitate cu modul de compensare în avans a spus), apoi în timpul cabluri suplimentare pentru avansul de offset va fi format.
Trecut în avansuri către furnizori
Dacă efectuați un document la primirea inventar nu avansează în mod automat la credit, precum și necesitatea de a stabili-off există, puteți utiliza documentul „Test Avansuri furnizorilor“. Introduceți un nou document se face prin selectarea „Set-off de avansuri către furnizori“ din meniul „Utility“ meniul „Documentație“ meniul principal.
forma ecran a documentului constă dintr-un antet și o parte de masă.
Antetul indică „furnizor“ - „Conturi“ element de director
Recuzita „avans trecut“ specifică o metodă de determinare a sumei de plată în avans: numai prin contract sau fără contract.
Un tabel al documentului poate fi completat automat de butonul „Fill“. Completarea are loc în conformitate cu soldurile conturilor:
- 60.1 „Plăți către furnizori și contractori (în ruble)“;
- 60.2 „Soluționarea avansurilor acordate (în ruble)“;
- 60.11 „Decontări cu furnizorii și contractorii (în valută străină)“;
- 60.22 „Decontări privind avansurile emise (în ruble).“