Pentru a crea un sistem de salarizare Sberbank afaceri online:
Atenție! Funcționalitate pentru a crea un nou document „Registrul electronic (salarizare)“ este disponibilă numai în cazul în care drepturile corespunzătoare determinate de operatorul tradițional.
- În forma unei liste de declarații de salarizare, faceți clic pe butonul din bara de instrumente.
- registru electronic (salarizare) se deschide fereastra.
Un număr de câmpuri de ferestre va fi deja umplut cu sistemul. Câmpurile sunt umplute cu un fundal alb sau editat manual. Câmpurile cu un fundal gri sunt completate de către utilizator sau prin selectarea valorilor din listă, sau în mod automat de către sistem în procesul de completare a detaliilor documentelor.
- Selectarea valorilor directoare se realizează prin intermediul unor butoane, și adăugarea de valorile introduse în directorul - cu butonul (vezi secțiunea „Selectarea valorilor de referință.“).
- Selectarea valorilor din listele derulante cu ajutorul butoanelor (cm. „Selectarea unei valori din lista verticală“).
- Introduceți datele se realizează fie manual, fie folosind butonul (a se vedea. „Data Selectați folosind calendarul“).
a. Introduceți sau modificați valoarea detaliilor de salarizare:
A. În câmpul Număr, modificați numărul documentului, dacă este necesar. Implicit, numerele de sistem de documente pentru a crea un an calendaristic.
Atenție! Când salvați un document, sistemul verifică dacă numărul de document este duplicat. Dacă în acest an sistemul a fost deja salvat copie a aceluiași document cu același document număr generat va fi salvat cu cel mai apropiat număr mare liber, iar noul număr va fi afișat mesajul.
B. În câmpul Dată, dacă este necesar, modificați data documentului. În mod implicit, câmpul este umplut cu data curentă.
C. In domeniul: TIN, BIN precizează detaliile relevante ale organizației. Aceste câmpuri sunt completate automat.
D. În domeniul directorul în unități selectați OU în care doriți să trimiteți o declarație. Afișează directorul numai acele unități în care contul deschis al organizației dumneavoastră, sau în care este servit fără deschiderea unui cont. Lista implicită este trimisă la unitatea, în cazul în care acesta din urmă declarația a fost îndreptată.
E. în câmpul, specificați organizarea creatorul documentului. Acest câmp este populat automat.
F. Utilizarea în domeniu. Dacă este necesar, modificați persoana responsabilă.
H. Pentru a specifica contractul, în conformitate cu care sunt operate de către statul de plată dat, apăsați butonul. și selectați contractul corespunzător dintr-o listă a acordurilor existente privind transferul de fonduri în conturile persoanelor fizice. Detalii câmpuri bloc Contract va fi umplut cu contractul pe care-brane. Pentru a anula contractul specificând detaliile și câmpuri bloc de compensare, apăsați butonul X.
I. În câmpul, specifica contul Unitatea detaliile curente ale contului organizației (selectați conturi din directorul sau introduceți manual).
Notă. În cazul în care unitatea de băncii, care primește o declarație, organizația a servit fără a deschide un cont, câmpul poate fi lăsat necompletat.
b. În fila Detalii de cont și sumele de înscriere destinatarului, a crea o listă de destinatari - persoane fizice, care enumeră salariile această listă. Lista poate fi format direct în tab-ul sau de import înregistrările destinatarilor fișierului în «* .csv» Format:
- Când vă înregistrările de import:
A. Faceți clic pe bara de instrumente fila.
Apare B. fișier standard de dialog de descărcare.
C. Selectați fișierul corespunzător din «* .csv» și faceți clic pe Format pentru descărcare.
D. La import cu succes a listei de masă angajaților companiei vor fi de înregistrare, este afișată defecțiunea mesajului bydet de import.
A. Adăugarea deschide o fereastră de înregistrare.
Notă. fereastra de antet variază în funcție de tipul de operațiune poate fi realizată cu ea în fiecare caz.
B. câmpuri numele și patronimicul ENTER respectiv numele, prenumele și patronimicul.
C. În câmpul Cont, introduceți numărul de cont.
D. În câmpul Sumă, specificați valoarea salariului transferat.
E. Faceți clic pe OK.
F. Se va reveni la fereastra registrului electronic (salarizare). Înregistrarea destinatarului va fi adăugat la lista / editate, valorile numărului de angajați și suma totală creditată va fi reglat automat.
G. În domeniile de vedere al transferului bloc de cod digital select de tipul de înscriere (selectați din directorul de formulare de înscriere valori digitale sau introduceți manual).
H. În perioada selectați perioada de câmpuri bloc de decontare (luna și anul), pentru care salariul transferat.
c. Mergeți la fila Calcul (e) a documentului (e).
A. Precizați detaliile documentelor de decontare:
- Dacă această salarizare a fost selectat contractul privind transferul de fonduri în conturi personale cu rezervare (rezervare vor fi verificate în teren), precizează documentele de decontare nu sunt necesare, iar fila este disponibil doar posibilitatea de a depune atașamente. Mergeți la pasul. 3.c.B.
- În cazul în care contractul este non-redundantă (Reserve nebifat) a fost selectat:
- În cazul în care un ordin de plată, care trebuie să fie primite de către fondurile transferate apoi la conturile persoanelor fizice în cadrul acestui salarizare, nu a fost încă creată, lăsați detaliile semifabricatului documentului de decontare.
Notă. În acest caz, statul de plată, trimis la banca, va fi executat dupa primirea ordinului de plată. Când creați un ordin de plată în sistemul de salarizare oferă caracteristici suplimentare (a se vedea. „Crearea ordinelor de plată de salarizare“).
- În cazul în care un ordin de plată, care trebuie să fie primite de către fondurile transferate apoi la conturile persoanelor fizice în cadrul acestui salarizare există deja, specificați informațiile de cont în blocul
Detalii privind ordinul de plată în următoarele moduri:
Apăsați butonul. și selectați ordinul de plată corespunzătoare din lista ordinelor de plată de succes. domenii esențiale ale unității de ordin de plată va fi completat cu detaliile ordinului de plată selectată. Pentru a anula detalii indicare și câmpuri bloc de compensare, apăsați butonul X.
Detalii Tip ordin de plată de umplere manual în unitatea de câmp într-un mod standard.
- Dacă, din orice motiv, sunt transferate fondurile nu este un ordin de plată (un mod non-standard):
- Selectați câmpul de fonduri au fost enumerate mai mult de un ordin de plată.
- Block List documente de decontare vor fi disponibile pentru completarea și editare.
- În lista de blocare a documentelor de decontare pentru a crea o listă a ordinelor de plată.
B. Block Atașamente pentru a crea o listă de fișiere suplimentare, dacă este necesar, pe lângă documentele de decontare.